Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan uw Staten over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.
Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'Leeswijzer' in de lichtgrijze menubalk.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:
- Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen de kerntaak. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
- Aandachtspunten: Hierin worden dilemma's of recente kerntaakbrede ontwikkelingen benoemd.
- Begrotingswijzigingen: Onder de knop 'Financieel overzicht' zijn naast een financiële tabel alle begrotingswijzigingen binnen de kerntaak inzichtelijk gemaakt (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Zo is het nog duidelijker waar uw Staten financieel gezien over besluiten. Er is een onderscheid tussen voorgestelde en doorgevoerde wijzigingen. De voorgestelde wijzigingen zijn de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de Monitor Overijssel. De doorgevoerde wijzigingen verklaren het verschil tussen de primitieve en actuele begroting. Uw Staten besluiten bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stellen alle tot en met de Monitor genomen GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) geven wij ter informatie weer.
- Kengetallen: De kengetallen worden bij de eerste Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt en zo nodig voorzien van een toelichting.
- Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Dezelfde tools als op de startpagina zijn beschikbaar om interactief binnen de kerntaak de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de beleidsdoelen die onder de ambitie vallen te zien.
Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau komen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
- Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen het beleidsdoel. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
- Indicatoren: De indicatoren worden bij de eerste Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt. Bij een afwijking (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven.
- Financieel overzicht: Onder deze knop zijn naast een financiële tabel eventuele financiële toelichtingen opgenomen die betrekking hebben op prestaties zonder relatie met de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur.
- Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: dezelfde tools als op de startpagina zijn beschikbaar om interactief binnen het beleidsdoel de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de prestaties die onder het beleidsdoel vallen te zien.
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor geactualiseerd. Op elke prestatiepagina vindt u ook de knop 'Download pagina'. Via deze knop kunt u een pdf van de pagina downloaden.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
- Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
- Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
- Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
- Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
- Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KvO en EHS) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
- Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P
r
e
s
t
a
t
i
e
s | Financiën |
| Groen
(onder-besteding) | Oranje
(onder-besteding) | Rood
(over-besteding) |
Groen | Groen | Groen | Rood |
Oranje | Oranje | Oranje | Rood |
Rood | Rood | Rood | Rood |
In de Monitor Overijssel 2016-II is een nieuwe functionaliteit opgenomen. Bij iedere prestatie is een integrale kleurscore opgenomen. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van de Monitor Overijssel 2016-II te vergelijken met integrale kleurscore van de Monitor Overijssel 2016-I.
Indicatoren
De indicatoren worden op voortgang gescoord door de gemeten waarde en streefwaarde van het begrotingsjaar tegen elkaar af te wegen. Mocht een gemeten waarde ontbreken dan wordt gekeken naar de meest recente gemeten waarde uit een eerder jaar. In het geval van het jaarverslag wordt dan (vergelijkbaar met de Monitor Overijssel) een inschatting gemaakt of de streefwaarde in het begrotingsjaar bereikt zou kunnen zijn.
De indicator staat op:
- Groen als de prognose, op basis van trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde positief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar de streefwaarde orde grootte heeft bereikt.
- Oranje als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde onzeker is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar aanzienlijk afwijkt van de streefwaarde .
- Rood als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde negatief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar zeer ver afwijkt van de streefwaarde..
- Grijs als er geen gemeten waarden beschikbaar zijn over het lopende begrotingsjaar en achterliggende jaren, of als er geen streefwaarden zijn vastgesteld.
Meerjarige financiën KvO en EHS
Nieuw in de Monitor Overijssel 2016-II is het onderdeel ‘Meerjarige financiën’. Als eerste proeve maken we voor een 15-tal projecten in grafiekvorm inzichtelijk hoe het totaal beschikbare budget vanuit de reserves Kwaliteit van Overijssel en de reserve Ecologische Hoofdstructuur (EHS) over de jaren is opgebouwd, welk deel daarvan is gerealiseerd en wat er dit jaar nog is begroot. Met deze informatie plaatsen we de huidige jaarschijf in het grotere geheel. De grafieken staan bij de volgende prestaties: 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 2.3.3, 2.4.2, 3.3.3, 3.4.4, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.2, 5.2.1, 5.5.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.1.2.
In de grafieken zijn staafdiagrammen opgenomen, waarin per jaar wordt aangegeven:
- wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is gerealiseerd tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd).
- het deel dat nog gerealiseerd moet worden in 2016 (resterend huidige begroting).
- het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna (resterend meerjarig budget). De Monitor Overijssel 2016-II heeft betrekking op het jaar 2016. De acties vanaf 2016 zijn opgenomen in de Begroting 2017.
De grafieken hebben alleen betrekking op de reserves Kwaliteit van Overijssel en de reserve Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Als de budgetten van prestaties uit andere bronnen afkomstig zijn (bijvoorbeeld andere reserves), dan zijn deze budgetten niet meegenomen in de grafiek.
Menubalk
De lichtgrijze menubalk op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
- Home: Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
- Kerntaken: Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
- Financiën: Hier is het overzicht van de Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen.
- Statenvoorstel: Het Statenvoorstel van de Monitor Overijssel 2016-II heeft als kenmerk PS/2016/1004. Dit Statenvoorstel bevat een samenvattende beschrijving van de belangrijkste elementen binnen deze Monitor. De officiële besluitvorming over de Monitor Overijssel vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.
- Doelenboom: Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee de website is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2016-II. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Bertil Zinger (B.Zinger@overijssel.nl / 038 499 8213) of Hergen Vorenkamp (H.Vorenkamp@overijssel.nl / 038 499 9095).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid
